- תאריך – 03.12.24
- מקום הישיבה – בית תרבות
- משתתפים:
חברי ועד מקומי: אביטל סוצ'י, ערן תורקי, גידי לייב, אורן חיים, גלית אנגלברג ומתת הורביץ.
נציגת מליאת המועצה: טובית יאיר
מנהלת הישוב: אורית קיסרי.
אורחים נוספים: מינהלת חינוך – רותי מסילתי שגב, עדי גלזר וודנית לרמן. שאול קפיטולניק. - סדר יום:
- הצגת הצעה לתקציב 2025.
- הצגת תכנית החינוך 2024-2025.
דיון
1. ממ"מים לגני לילך ודרור
דנית לרמן תושבת הישוב ביקשה להצטרף לישיבת הועד ולהעלות את הנושא הנ"ל לדיון.
במהלך הישיבה ציינה דנית את התקציב ע"ס 11 מיליון ש"ח שהוקצה על ידי המועצה לצורך הקמת ממ"מים (מרחב מוגן מוסדי) לגני הילדים ברחבי המועצה, ביניהם פעוטוני בחן – שקד וסיגלון. עפ"י בדיקה שעשתה, ל 63 גנים מתוך 74 גנים (כלל הגנים במועצה) יש ממ"מ צמוד גן שאינו דורש מהילדים לצאת מהגן.
ואילו בבחן, לגן לילך אושר להתפנות לממ"מ של פעוטון סיגלון הסמוך במקרה של אזעקה, וגן דרור אמור להתפנות למקלט הנמצא מולו.
דנית ציינה כי במהלך תרגולים שנעשו, הילדים אכן מצליחים להגיע למקלטים בזמן של פחות מדקה וחצי, אך בזמן אמת אין הם עומדים בזמנים הנדרשים. לאור הדברים הנ"ל, הורי גן לילך פנו למועצה בדרישה לדאוג להקמת ממ"מים נוספים, גם לגן לילך וגן דרור, כך שלא יהיה צורך לשלוח את הילדים לממ"מ או למקלט הנמצא מחוץ למבנה הגן.
דנית מבקשת מהועד לפנות למועצה בדרישה להקים עוד שני ממדים לגני הילדים לילך ודרור.
2. הצגת תכנית החינוך 2024-2025.
רותי מסילתי שגב, יו"ר מינהלת החינוך הנכנסת, הציגה סטטוס תקציב מערכת החינוך הישובית, והזכירה כי בישיבת הועד שהתקיימה בחודש ספטמבר, מינהלת החינוך היוצאת הציגה לוועד תמונת מצב של תכנית החינוך השנתית. בהמשך לכך, היום היא מציגה את המצב הנוכחי, עד לרגע זה.
מינהלת החינוך נכנסה לתפקידה לפני כחודש וקצת, וכעת הם עובדים על מנת לקבל תמונה מלאה ומדויקת של מצב החינוך כיום. תכנית מגובשת ומלאה תהיה מוכנה בקרוב והיא תוצג בהמשך בפני הוועד.
- בהמשך, הציגה רותי מצגת (מצ"ב) שבה ניתן לראות כי תקציב החינוך לשנה זו נמצא בגרעון שנתי של כ-200 אלף ש"ח. מינהלת החינוך ממשיכה לעבוד על פתרונות שיעזרו להגדיל את מספר הנרשמים ולצמצם את ההוצאות כך שהיקף הגרעון התקציבי של השנה יצטמצם.
3. תקציב 2025
גידי עדכן כי בשבוע שעבר התקיימה פגישה במועצה בהשתתפות מנכ"ל וגזבר המועצה, בה נדונה סוגיית תקציב 2025. במהלך הפגישה הוצג מצב התקציב המתוכנן לשנת 2025, לאור סיום הסיוע שניתן על ידי המועצה לשנים 2022-2024. מצורפת המצגת שהוצגה בישיבה עם המועצה.
במהלך המצגת הוצג פער תקציבי של 316,000 ש"ח לוועד. בפגישה הוצגו פתרונות אפשריים למילוי הפער, בהם:
- דחיית החזר ההלוואה של הוועד ב-3 שנים, (כ-150,000 ש"ח לשנה).
- הגדלת אחוז ההחזר מארנונה לוועד ו/או המשך מנגנון מענק לוועד.
המועצה ביקשה לבחון את החלופות שהוצגו, ודרשה מהוועד לבדוק גם את האפשרויות הנוספות העומדות בפניו. תואמה עוד פגישת המשך שתיערך ב-12.12.24
(בהמשך נדחתה ל 16.12.24).
לאור הנתונים הנ"ל, ומאחר ועדיין לא הוקמה האגודה הקהילתית, יש לתכנן את תקציב 2025 בהתאם למצב הקיים ולמצב תקציבי מאוזן. המשמעות היא צמצום שירותים שונים בסך 316,000 ₪.
מצורפת הצעת תקציב ראשונית הכוללת קיזוזים בשירותי פינוי גזם וגושית, אחזקה וניקיון שטחי ומבני ציבור, השקיית גינון, תיקוני תשתיות, חינוך, תרבות ועוד ( מסומן בצהוב בטבלה)…
הועלתה האפשרות לביטול מלא של פינוי גזם וגושית ביישוב, במטרה להפחית את הקיזוזים בסעיפים אחרים בתקציב.
ההחלטה הסופית בסעיפי התקציב תתקבל לאחר קיום הפגישה הנוספת עם המועצה ובהתאם לתקציב הסופי שיהיה. הוועד יעשה את ההתאמות הנדרשות ויאשר את התקציב בישיבת הוועד הבאה.
כותבת הפרוטוקול: אורית קיסרי, מנהלת ישוב, ועד מקומי בחן